| 46230769 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O026 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231385 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 573,21 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231386 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 037,52 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231384 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,12 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231395 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231393 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
17 100,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231391 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231396 |
motorová nafta - cestmajstr. TS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 596,66 € |
29.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230789 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 496,81 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231270 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
16 178,40 € |
12.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230851 |
MPV areálu Hanušovce nad Topľou,k.ú. Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
263,04 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231392 |
Uloženie a likvidácia nebezpeč. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
2 915,58 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230476 |
Kancelárske potreby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-75,64 € |
21.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230849 |
čistenie dažďovej kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
1 272,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230825 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
70,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230479 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231379 |
Čistenie a testnostné súšky ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
840,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231378 |
Čistenie a testnostné súšky ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
1 368,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230767 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
