43231372 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
323,49 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230779 |
Hydraulický valec na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
477,13 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231358 |
Servisná prehliadka po 1500 Mth |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
956,51 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231274 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Nemec |
0 |
|
4 793,63 € |
12.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230686 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Karabinošová, r. Hodošiová |
0 |
|
73,49 € |
28.11.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231161 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Pištejová, r. Šarocká |
0 |
|
140,78 € |
14.11.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230867 |
Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
256,50 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230839 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
900,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231360 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230853 |
D0885-Rekonštrukcia cesty III/3883- Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
172 793,81 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231370 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
291,38 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230470 |
Propagačné predmenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
343,12 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231288 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Lukáč |
0 |
|
28,66 € |
13.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231336 |
Laboratórne skúšky-betonáž rímsy mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231359 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
212,70 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230469 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
653,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231341 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
386,28 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231340 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
268,78 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231339 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 636,16 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230754 |
Rýchlovarná kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |