| 42220873 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
22 275,78 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221279 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 501,28 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221317 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 675,40 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221347 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
119,78 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221251 |
chemický posyp.materiál-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 100,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221290 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
99 497,61 € |
22.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221200 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 416,90 € |
15.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220755 |
Chem.posyp.mat.NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 610,50 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221341 |
nájomné za fľaše technic. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
187,08 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221315 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
132,50 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221312 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
75,50 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221318 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221306 |
chemický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
27 360,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221311 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
423,36 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221319 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
648,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221278 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
304,42 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220864 |
Strážna služba 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220863 |
Strážna služba 12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220862 |
Strážna služba 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220494 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
