| 0169-44/2022 |
STK a EK vozidiel podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
464,00 € |
23.05.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0153-44/2022 |
Oprava defektu pneumatík návesu: 2ks : PO 196YM /4428/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
60,00 € |
06.05.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-46/2022 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
280,00 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0151-44/2022 |
Materiál podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
58,87 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný raiditeľ |
Objednávka |
| 41220788 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,28 € |
31.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220879 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,79 € |
30.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220787 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,02 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220791 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,74 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220877 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,69 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220878 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-8,28 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220881 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-12,36 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220884 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,34 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220886 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,58 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220887 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,11 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220487 |
Stavebné práce 11/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
174 564,16 € |
16.12.2022 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221267 |
záručná servisná prehliadka PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 570,63 € |
30.12.2022 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221298 |
autorský dozor-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 032,00 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220810 |
D0446 Autorský dozor - rekonš.mosta M6144 (III/3109-006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 336,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221281 |
vyvlastňovacie konanie-výstavba verejnoprospeš.líniovej stavby II/546 Prešov-Klenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
14 215,83 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221280 |
rekonštrukcia garáži-vstavok pre archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
3 013,45 € |
30.12.2022 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
