| 46220811 |
Elektrina OM Staškovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,26 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220724 |
Elektrická energia - vyučtovanie Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,92 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220723 |
Elektrická energia - vyučtovanie Čierné nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,84 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220722 |
Elektrická energia - vyučtovanie Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,91 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220795 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220794 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,18 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220793 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,15 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220792 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,09 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220790 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220789 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,26 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220786 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
87,94 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220785 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
148,38 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221275 |
spotreba 12/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 780,34 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221274 |
spotreba 12/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
331,42 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221273 |
spotreba 12/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
298,12 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221272 |
spotreba 12/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,40 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
268,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220777 |
elektrina 12/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
189,88 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220776 |
elektrina 12/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,82 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220775 |
elektrina 12/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
803,80 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
