| 0045-43/2023 |
Štartér - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
309,96 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0043-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
48,49 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
62,30 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0024-R48/2023 |
Laboratórne váhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. |
26435357 |
|
743,04 € |
22.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48230043 |
Aktualizácia-CBA/finančná analýza - Cykloinfraš.Poloniny,1.etapa-úsek Ulič-Ulič.Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
2 980,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230042 |
Poskytnutie hydrologických údajov k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
384,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230041 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230053 |
DO737 - PD Rekonštrukcia mosta č.M6695/III/3629-004/ Ondalík v o.Rafajovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
27 020,30 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230013 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
247 537,99 € |
24.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230046 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230045 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
2 882,06 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230044 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 427,53 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230042 |
Nájom plynových fliaš január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,46 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230018 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230034 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 015,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230033 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
97 910,82 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230043 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 228,64 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230053 |
Odkanal.komunikácii 1/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 108,00 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230054 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
86,84 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230048 |
ND - HE 456 AR, HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,39 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
