| 42230016 |
Farba a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
175,49 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230028 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
369,54 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230009 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 108,80 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230046 |
Kredit PHM 15.01.- 31.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
549,21 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230056 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.11.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
983,21 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230035 |
Kredit PHM 16.01.-31.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
707,16 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230048 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 374,06 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230017 |
Motorové a prevodové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230024 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230038 |
Plastické mazivo, motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
331,20 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230038 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
23,40 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230020 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 262,45 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230016 |
skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
102,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230023 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,09 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230022 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
742,81 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230019 |
Servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 031,83 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
409,91 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230051 |
Strážna služba 1/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230050 |
Strážna služba 1/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
