| 42230021 |
Asfaltová zmes apl.za studena CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230040 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230017 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
99,72 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230018 |
Strážna služba 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230037 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV) január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 507,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230036 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 474,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230039 |
servisná prehliadka motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 907,44 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230048 |
Zrkladlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
258,89 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230026 |
Odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
319,58 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230019 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
379,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230020 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 402,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230019 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
510,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230021 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
254,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230041 |
benzín 20.1- 31.1.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
127,72 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230014 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230024 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230013 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 002,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230017 |
Rekonštrukcia sypacej nadstavby HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
63 000,00 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230015 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
159,30 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230039 |
ooprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
