| 44220040 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,76 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220022 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 130,00 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220037 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
52,10 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220030 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
228,00 € |
21.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220024 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 187,18 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220020 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 723,98 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220038 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220021 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220045 |
odber a zneškodnenie nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
193,20 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220026 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220031 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
881,88 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017-47/2022 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
450,17 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0011-47/2022 |
stravné lístky pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0005-R47/2022 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 772,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0013-47/2022 |
šnek inertný pravý a ľavý VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 100,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0002-R47/2022 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 772,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0004-47/2022 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,56 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0005-47/2022 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
189,53 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0001-47/2022 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
238,00 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0032-42/2022 |
Náhradné diely HE 569 AB, HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
49,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
