| 44211247 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211350 |
Likvidácia nebezp. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
656,06 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211358 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
33,63 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211334 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 026,98 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210924 |
Servisná prehliadka - narážač zvodidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVES s.r.o. |
45194629 |
|
872,11 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210923 |
ND - narážač zvodidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVES s.r.o. |
45194629 |
|
163,39 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211346 |
dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210470 |
Antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
34,20 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210883 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210715 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210740 |
vyhotovenie geometrického plánu - Dlhé Klčovo- Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
960,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211222 |
spotreba 11/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
127,03 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211221 |
spotreba 11/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
259,14 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211220 |
spotreba 11/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,20 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211219 |
spotreba 11/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,99 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211218 |
spotreba 11/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 203,16 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211363 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211301 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 156,60 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210896 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
487,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211251 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
43 761,10 € |
07.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
