43211390 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
168,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210947 |
Strážna služba 12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210946 |
Strážna služba 12/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210945 |
Strážna služba 12/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210745 |
strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210931 |
stravné poukážky 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210882 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210746 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211385 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
434,70 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210938 |
elektrina 01/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210937 |
elektrina 01/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210936 |
elektrina 01/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210935 |
elektrina 01/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210934 |
elektrina 01/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210891 |
Elektrina OM Bodružal 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210890 |
Elektrina OM Mlynárovce 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210889 |
Elektrina OM Radoma 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210888 |
Elektrina OM Kružľová 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210887 |
Elektrina OM Staškovce 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210886 |
Elektrina OM Bukovce 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |