| 47230680 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-25,09 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230568 |
Elektrina Stropkov 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230109 |
dobropis ku fa č. 230220174 - oprava základu dane |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
-23,56 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230662 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,93 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231005 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,10 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230587 |
oprava fa č. 8422119561, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-21,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230323 |
Dopropis k fa. č. 47230260 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
-18,12 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230776 |
nespotrebované poistné mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,29 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230590 |
oprava fa č. 8405099391, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230664 |
elektrina- Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16,03 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230667 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-15,18 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230665 |
elektrina- Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,81 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230572 |
Elektrina Šemetkovce 01.04.-31.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,74 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231011 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,67 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230569 |
Elektrina Šemetkovce 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,89 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230571 |
Elektrina Šemetkovce 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,58 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230462 |
meteostanica Obručné vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,38 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230593 |
oprava fa č. 8419683658, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,02 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230051 |
Dobropis Telekom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-7,99 € |
08.02.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230570 |
Elektrina Šemetkovce 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
