| 41230588 |
oprava fa č. 8422119568, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230647 |
Opr. fak. k f.č.8419687596 za el.energiu 4/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,85 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231010 |
spotreba el.energie-4/2023-N.Šebastová- oprava k fa č.44230408 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,56 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230565 |
Elektrina Stropkov 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-43,64 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230996 |
spotreba el.energie-1/2023-Záborské- oprava k fa č.44230047 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-39,42 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231009 |
spotreba el.energie-4/2023-Lipany- oprava k fa č.44230406 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-39,38 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230591 |
oprava fa č. 8405099398, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-38,23 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230566 |
Elektrina Stropkov 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-37,50 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230594 |
oprava fa č. 8419683665, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231001 |
spotreba el.energie-2/2023-Záborské- oprava k fa č.44230139 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,12 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230065 |
Dobropis - čistič hydraulický |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-33,60 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230567 |
Elektrina Stropkov 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-33,37 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230679 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-32,82 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230515 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,72 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230556 |
Elektrická energia ML - opravné vyúčtovanie 1-1--3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,22 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231008 |
spotreba el.energie-4/2023-Chm.N.Ves- oprava k fa č.44230409 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-30,40 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231006 |
spotreba el.energie-3/2023-Záborské- oprava k fa č.44230280 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-28,18 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230573 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,53 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230675 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,42 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231011 |
spotreba el.energie-4/2023-Záborské- oprava k fa č.44230407 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,38 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
