| 41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231122 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Tkáč, r. Tkáč |
0 |
|
7,96 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230223 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097-45/2023 |
ND na SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
8,00 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230296 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
8,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230292 |
Vodné - budova ML - 18.03.2023-14.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
8,04 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230511 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,24 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230789 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230106 |
Kredit PHM 1.3..-.15.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8,64 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230052 |
Prenájom výdajnikov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230051 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230744 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,87 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230740 |
Elektrina OM Mlynárovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230779 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230579 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvatsnapojením na ceestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
8,94 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231311 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230727 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
9,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231320 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230122 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230807 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
