| 43221053 |
elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221052 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220939 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220938 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220843 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220840 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221181 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221180 |
meteostanica Sp. Bystré predd. - Elektrika 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220652 |
pozemky v k.ú Lopúchov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lopúchov |
00322318 |
|
6,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220748 |
Internet Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220210 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220209 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220069 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220068 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116-46/2022 |
Ochranné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6,00 € |
20.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43220408 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220407 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220232 |
Predsezónna údržba mulčovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
6,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220228 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220508 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
