| 44221297 |
meteostanica Ruská N.Nes 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,30 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44220092 |
havarijné poistenie 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220119 |
Havarijné poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220053 |
HP KASKO 03.01.2022 - 09.04.2022 - SK172YD - prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220066 |
Havarij.poist.prívesný vozík 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220047 |
prívesný vozík KASKO 3.1 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220049 |
KASKO od 03.01.2022 do 09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220882 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,67 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220676 |
Nájomné pozemku - rekonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Belasová, r.Kolatačová |
0 |
|
4,71 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0020-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,73 € |
14.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43220019 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,73 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220054 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220116 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220419 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220212 |
Internet Šemetkovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220333 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220257 |
Internet Šemetkovce 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220679 |
Internet Šemetkovce 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220535 |
Internet Šemetkovce 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220473 |
Internet Šemetkovce 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
