| 42220379 |
Zemný plyn 7/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220190 |
Zemný plyn 4/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220115 |
Zemný plyn 3/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220244 |
Zemný plyn 5/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220005 |
Zemný plyn 1/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220001 |
Mobilné telefóny - Xiaomi Redmi 10, Samsung Galaxy A12 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220004 |
Mobilné tel.pre zam.CDB, vedúceho dop., mat.referenta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220028 |
Zemný plyn 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220318 |
Zemný plyn 6/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221350 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,44 € |
31.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220813 |
Elektrina OM Radoma vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,85 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220658 |
kúpa cesty a pozemkov III/3524 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Osikov |
00322482 |
|
4,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220385 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220005 |
Mobilné tel.pre dispečerov a cestmajstrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220010 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220214 |
Mobilný telefón - I.Kavuľa, Ing. M.Šott, J.Vaňková, M.Sušinová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220122 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O001 |
Daň z pozemkov obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220792 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,09 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4722O007 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
