| 0133-R48/2022 |
Nájom Tatran handbal arény |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
1,00 € |
02.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0132-R48/2022 |
Nájom športovej haly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hotelová akadémia Prešov |
22222222 |
|
1,00 € |
31.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43220718 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Huncovce |
00326232 |
|
1,00 € |
22.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220990 |
mobil.telefón Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220414 |
Nájom pozemov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Raslavice |
00322521 |
|
1,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220413 |
Nájom pozemov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERACO s.r.o. |
47527081 |
|
1,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220420 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220312 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
1,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220173 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Vyšné Repaše |
00329762 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220062 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220373 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220009 |
nájom pozemkov-stavba III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul. Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220116 |
Nájom plochy počas realizácie stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
|
1,00 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220093 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220601 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220883 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,66 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220450 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
1,69 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220723 |
Elektrická energia - vyučtovanie Čierné nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,84 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220715 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220787 |
Mobilný telefón - Ing.Tyčová, Krivková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
