| 41210307 |
elektrina 06/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210305 |
elektrina 06/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210304 |
elektrina 06/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210303 |
elektrina 06/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210784 |
benzín 11.11 - 15.11.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
7,55 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210657 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mudríková Anna, Bc. |
1111111 |
|
7,73 € |
21.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210294 |
Nájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
7,83 € |
16.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210199 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210198 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210219 |
El.energia 4/21- meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210218 |
El.energia 4/21- meteost. Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210217 |
El.energia 4/21- meteost. Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210216 |
El.energia 4/21- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210215 |
El.energia 4/21- meteost. Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210213 |
El.energia 4/21- meteost. Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210170 |
elektrina 04/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210166 |
elektrina 04/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210177 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210175 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210174 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
