| 45210915 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-234,66 € |
31.12.2021 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43210024 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-229,36 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210724 |
Vrátka palety k DF 42210705 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-221,40 € |
22.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211079 |
Dobropis - kontrolná skúška na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
-214,56 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211093 |
Vrátené havarijné poist. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-193,85 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210824 |
Storno faktúry VS4227126791 - Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
-155,99 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210374 |
Telekomunikačné služby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-134,78 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211438 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2021 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-130,54 € |
31.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44210437 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
-121,03 € |
21.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210399 |
Kasko vrátenie poist. SL358AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-106,72 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210828 |
palety-dobropis k fač.44210827 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-96,00 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210398 |
Dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
-93,31 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211384 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210400 |
PZP vyúčtovanie SL342AC, SL358AI, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-70,36 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210012 |
opravná fa za elektrickú energiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-50,89 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210015 |
opravná fa elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-48,59 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210029 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-44,41 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210024 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210051 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210027 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-39,74 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
