Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43211095 Elektrika meteostanica predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
46210717 Elektrina OM Staškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
42210751 El.energia11/21 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.11.2021 16.11.2021 Faktúra
42210664 El.energia 10/21 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
43210967 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.09.2021 15.10.2021 Faktúra
46210638 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.10.2021 18.10.2021 Faktúra
43210968 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.09.2021 19.10.2021 Faktúra
43210628 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 23.06.2021 08.07.2021 Faktúra
43210627 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 23.06.2021 08.07.2021 Faktúra
42210442 El.energia 7/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
46210433 Elektrina OM Staškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
43210858 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
43210857 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
46210564 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra
42210599 El.energia 9/21 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra
42210525 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
43210762 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 29.07.2021 12.08.2021 Faktúra
43210761 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 29.07.2021 12.08.2021 Faktúra
46210495 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.08.2021 17.08.2021 Faktúra
43210072 Preddavok-elektrina na 01/2021-Meteost. Sp. Bystré Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra