| 48220341 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 537,17 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220827 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 265,76 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220779 |
odbor.prehliadky a skúšky zdvih.zaradení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 116,00 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220897 |
Revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 392,00 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220910 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 872,26 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220877 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
125,40 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220868 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
113,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220557 |
Oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
551,64 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220859 |
oprava hydraul. hadíc na stroji |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
54,25 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220867 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220814 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
492,83 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220874 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
132,10 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220566 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
81 572,24 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220565 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
18 495,92 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220770 |
spotreba 8/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
218,40 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220884 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
747,43 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220883 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220882 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
168,52 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220881 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,07 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220879 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
18,82 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
