| 43220871 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
56,65 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220563 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 437,28 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220562 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
778,52 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220848 |
Asfaltový betón Aco 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
80 255,83 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220833 |
III/3423 križovatka Chm.Jakubovany-Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
11 500,08 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220564 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
174 711,46 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220900 |
Oprava ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
171 685,15 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220526 |
Rekonš.cesty III/3125 Lacková, III/3124 Nižné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
43 703,09 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220869 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
93,16 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220565 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
90 752,64 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220564 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
114 017,72 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220494 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
116 787,74 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220345 |
Ťažné zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
375,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220561 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 792,44 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220556 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
348,00 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220912 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
53,04 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220905 |
ostatná spotreba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
42,60 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220870 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
71,14 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220850 |
TK a EK -PP 121BK, PP 351AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
128,00 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220818 |
oprava elektroinštalácie N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
5 980,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
