| 45220571 |
Strážna služba SL, SSV 1.9.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 242,56 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220570 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
198,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220569 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
301,50 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220568 |
Elektroinštalačný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
448,13 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220953 |
posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
41 040,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220510 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 074,40 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220501 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 290,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220787 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 543,54 € |
13.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220594 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 008,71 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220566 |
Motorové a prevodové olejej SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220563 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 806,64 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220951 |
vodne+stočne, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
66,07 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220592 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220584 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220583 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220507 |
zemný plyn preddavok 10/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220506 |
zemný plyn preddavok 10/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220554 |
PZP 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220927 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 605,94 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220558 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 031,57 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
