| 0087-R45/2022 |
Technické a Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 209,94 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0085-R45/2022 |
AUTOPLYN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
89,00 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0211-42/2022 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
315,46 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0210-42/2022 |
Izolačné a náterové hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
808,08 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0209-42/2022 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
261,60 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0208-42/2022 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
258,00 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41220497 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Patkaň - Obnova |
10660135 |
|
924,00 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220826 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
67,00 € |
22.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220803 |
ND a príslušenstvo ku krovinorezom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 333,11 € |
16.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220593 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
780,28 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220815 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
3 328,68 € |
20.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220946 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
216 888,74 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220581 |
Technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
127,75 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220955 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 308,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220564 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
437,76 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220781 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
168,54 € |
12.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220504 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 032,08 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220811 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 793,14 € |
20.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220567 |
Propan-butanové fľaše SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
168,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220822 |
propán bután-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
201,60 € |
21.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
