| 43220939 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220938 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220590 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 606,30 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220589 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 688,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220585 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 434,92 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220349 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail "1.etapa,úsek Stakčín" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
3 200,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220347 |
Odber vody a energie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
284,70 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220500 |
Elektrické ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 348,68 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220346 |
Prihlasovací kľúč DALLAS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
28.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220903 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 450,17 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220902 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
62 319,92 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220817 |
II/546 kruhový objazd-D1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 006,53 € |
21.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220909 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
198 310,18 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220350 |
Sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
269,47 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220573 |
Rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
400,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220498 |
stavebná oceľ na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
436,80 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220575 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
944,40 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220574 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 010,40 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220504 |
ND v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,80 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220583 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
298,20 € |
23.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
