| 43220933 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
18,33 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220823 |
propán bután-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
50,40 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220842 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220565 |
Preprava autobusom SL-Prešov-SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
293,80 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220553 |
TK a EK SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220819 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 698,24 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O016 |
daň z nehnuteľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
42,32 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220919 |
Servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
272,20 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220551 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
597,53 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220788 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 265,60 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220786 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
290,28 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220785 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 166,08 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220550 |
Pneumatika Boka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
215,05 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220820 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 776,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220548 |
Kredit PHM 1.9.-14.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
217,59 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220926 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
775,98 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220894 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
89,56 € |
08.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220916 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,06 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220941 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220940 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
