| 44220778 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 442,92 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220777 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 023,68 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220821 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 278,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220802 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
460,80 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220801 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 774,40 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220800 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
195,84 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220799 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
666,24 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220942 |
oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
306,26 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220925 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
253,50 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220922 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
325,50 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220948 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 200,01 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220834 |
pitná voda-galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
209,76 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220808 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
312,19 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220784 |
chránička plastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
86,40 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220783 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
87,30 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220782 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 776,27 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220780 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
111,06 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220757 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
917,52 € |
05.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220756 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 891,70 € |
05.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220496 |
Kávovar Delonghi Ecam 220,21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
296,65 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
