| 0129-R44/2022 |
Termoizolačná zakrývacia plachta nadstavby SK5 a SK7 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 077,60 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 43220923 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 518,22 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220560 |
Preprava autobusom SSV-Prešov-SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
|
523,68 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220555 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
17,53 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220945 |
oprava referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
708,14 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220552 |
Náterové látky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 484,60 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220791 |
fluorescenčný spray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
119,76 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220921 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LTS - TRUCK SERVIS, s.r.o. |
45911541 |
|
40,00 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220845 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
4 810,89 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220929 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
3 090,00 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220943 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 521,14 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220947 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 861,20 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220852 |
vodoinštalač.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
769,56 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220840 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
46,61 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220839 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
512,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220838 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
20,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220807 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
553,20 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220806 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
74,00 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220805 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 201,60 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
