| 47210769 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210768 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 562,69 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210509 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov. r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210948 |
benzín 17.12 - 31.12..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210511 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 242,15 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210901 |
Kredit PHM 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
629,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210898 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
882,68 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211395 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 585,48 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210967 |
Kredit PHM 16.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
641,91 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210947 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
206,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210754 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 989,82 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210912 |
zrážková voda z ciest -SL - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 663,90 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210911 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
204,85 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210910 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
840,65 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211412 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,52 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210983 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210965 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210905 |
Internet Šemetkovce 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210767 |
telekom poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,54 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210504 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,52 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
