48210481 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
962,50 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210486 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
24,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211360 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
951,66 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211359 |
oprava hydraul.a elektr.sústavy nadstavieb PO 902DO, PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
12 789,56 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211358 |
oprava posypovej nadstavby PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
15 828,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210492 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 106,55 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210940 |
Kredit PHM od 01.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
535,02 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210483 |
Vykonanie samohodnotenia účinnosti prijatých bezpeč.opatrení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
3 360,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211364 |
školenie vodičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 427,20 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211375 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
321,16 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211361 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3,61 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210480 |
Členský príspevok na r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210747 |
preplatok PZP VT 156 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,04 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210889 |
PZP Mulifunkčný stroj 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,82 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0144-R45/2021 |
Prevodovka planetová šnekov - reduktor na SI 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 017,08 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0263-R44/2021 |
Elektrospotrebiče podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
872,79 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
43211381 |
poskyt. údajov pre výpočet vôd z povrch. odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
247,20 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210944 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
31 278,10 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211396 |
motorová nafta-N.Šebastová,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 285,82 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211395 |
motorová nafta-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 567,94 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |