| 47220722 |
Elektrická energia - vyučtovanie Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,91 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220795 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220794 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,18 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220793 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,15 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220792 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,09 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220790 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220789 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,26 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220786 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
87,94 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220785 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
148,38 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220777 |
elektrina 12/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
189,88 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220776 |
elektrina 12/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,82 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220775 |
elektrina 12/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
803,80 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220729 |
Lekarské prehliadky 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220730 |
Stražná služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220728 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,91 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220733 |
Elektrická energia - vyučtovanie VT- Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 289,04 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220732 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
126,62 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220731 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
96,07 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221351 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221349 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-9,44 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
