| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
557,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240008 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 232,50 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240004 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
800,47 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230902 |
Stravovacie karty 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 066,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230486 |
Služby v oblasti odpdového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240001 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,60 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230903 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230777 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230776 |
Internet Šemetkovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240002 |
Obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231397 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 536,83 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231396 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
854,27 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231422 |
havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
438,39 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231421 |
PZP vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,30 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231395 |
PZP AA 469GN 13.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,95 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231394 |
havarijné poistenie AA 469GN od 13.12.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
405,24 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004-44/2024 |
Spojky výtlakového potrubia soľanky cestmajsterstva Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
40,20 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240015 |
Servisná prehliadka a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
1 753,28 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240007 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
