| 44230010 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 391,14 € |
24.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230006 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Konečný |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230009 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Kapecová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230008 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kunecová |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230005 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Stach |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230010 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Alžbeta Stachová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230007 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kutná |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230011 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 108,80 € |
25.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230015 |
Kalendáre a tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
321,44 € |
25.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010-45/2023 |
ND na Forterru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
126,84 € |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230011 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
6 897,77 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230007 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
128,98 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230007 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
20,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029-43/2023 |
Náhradné diely T 815 - mimoriadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
945,60 € |
25.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-43/2023 |
Náhradné diely - mimoriadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,99 € |
25.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0028-43/2023 |
Náhradné diely - mimoriadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,00 € |
25.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230008 |
D0042 PD- Rekonštrukcia cesty II/576, Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
39 984,00 € |
25.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017-R48/2023 |
Ubytovanie a prenájom priestorov počas porady investičného úseku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
|
1 489,00 € |
25.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43230029 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
91 222,80 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230017 |
Rekonštrukcia sypacej nadstavby HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
63 000,00 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
