| 44230007 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
51,12 € |
18.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012-47/2023 |
ND IVECO DAILY VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
18.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0011-47/2023 |
ND Mercedes Benz Actros VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
367,20 € |
18.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0010-47/2023 |
ND Zetor Forterra 115, VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
18.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0007-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
19.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0006-46/2023 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,60 € |
19.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-47/2023 |
ND Kubota VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
364,96 € |
19.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0014-47/2023 |
ND traktorový príves VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
847,68 € |
19.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0013-47/2023 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
128,99 € |
19.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 48230010 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
4 747,68 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230011 |
ND - HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
712,80 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230010 |
ND - HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230009 |
Doplnkové vybavenie vozidiel - HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,20 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230004 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
382,98 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020-43/2023 |
Náhradné diely - mimoriadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230008 |
ND - HE 454 AR,HE 956 AD,HE 932 CJ,HE 569 AB,HE 347 BA,HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
486,29 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230007 |
ND - HE 661 BX, HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,08 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009-45/2023 |
oprava hydr.hadíc a rýchlospojok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
251,28 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230012 |
Kredit PHM od 01.01.-14.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
343,12 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230012 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
748,30 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
