| 45230012 |
Mulčovacie nože pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 269,36 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230014 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 745,60 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230013 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230013 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 002,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230023 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 045,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230020 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
105,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008-R48/2023 |
Záručná servisná prehliadka SUZUKI SCROSS PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
149,27 € |
30.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43230042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230015 |
TK a EK na SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230017 |
Montážne ležadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,20 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230016 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230015 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,60 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230019 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
45,22 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014-41/2023 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
854,69 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-41/2023 |
Oprava expanznej nádoby kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
339,60 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0013-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
29,93 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230016 |
TK a EK VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
79,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230035 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 408,10 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036-43/2023 |
Náhradné diely - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
352,92 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230016 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
