| 0007-R10/2023 |
Vypracovanie geometrických plánov v k.ú. Demjata a v k.ú. Fulianka na porealizačné zameranie stavby „II/545 Kapušany- Raslavice“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
11 520,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48230016 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
348,19 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230017 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
2 655,94 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230018 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230002 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 558,41 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230010 |
Servis osobného vozdila DACIA DUSTER SL781BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
716,47 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
356,50 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,39 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0019-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
236,32 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-42/2023 |
Prezutie a oprava pneimatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
268,56 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-42/2023 |
Opakovaná technická kontrola HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
37,00 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230018 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230041 |
poistenie motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230022 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.23 - 8.5.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230006 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.02. - 08.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2023 - 8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230013 |
Poistenie za škodu - 09.02.2023 - 08.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230021 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230018 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Kuľka - VK & spol. |
30632668 |
|
138,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230012 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
312,73 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
