| 48220438 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220437 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220436 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220435 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
307,80 € |
28.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220434 |
Čerpanie SF - vianočné kolekcie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
501,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220433 |
Programátorská činnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 235,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220432 |
Predplatné Korzár r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220431 |
Laboratorná sušiareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
1 860,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220430 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
272,30 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220429 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
272,30 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220428 |
kanc.mater. Modern.CS Pien.n.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
4 175,27 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220427 |
informačný leták Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
855,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220426 |
Stavebné práce 10/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
354 507,13 € |
23.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220425 |
Dobropis - PZP 1.10.-31.12.2022 - PO019CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-18,51 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220424 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 529,44 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220423 |
Migrácia databázy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
660,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220422 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
623,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220421 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
853,72 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220420 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220419 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
