| 48220481 |
mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220480 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
6 604,90 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220478 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 906,80 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220477 |
Poradenská činnosť pre podanie Žiadosti o NFP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3sixty consulting s. r. o. |
44532784 |
|
16 798,80 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220476 |
kredit PHM, špec. kvap., škrabka, poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 419,42 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220475 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
61,96 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220474 |
Upgrade stav.softvéru - 14 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 078,40 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220472 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
410,60 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220471 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220470 |
Konzultačno-analytické školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
720,00 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220469 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
643,20 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220468 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 935,48 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220467 |
systémová podpora MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220466 |
Členský príspevok na r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220464 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
10 596,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220463 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 410,95 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220462 |
Výpočtová technika - dátové úložisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
7 578,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220461 |
Kamerový systém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 303,04 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220460 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 713,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220459 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
21 713,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
