| 48210473 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210472 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
302,54 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210471 |
Grafický softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210470 |
Antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
34,20 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210469 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
48,67 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210468 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 210,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210467 |
Montáž menoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
2 820,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210466 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
784,07 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210465 |
STD 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210464 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210463 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo EXODUS |
42234867 |
|
900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210462 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
411,10 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210461 |
Doplnenie funkčnosti odd.účtovn.od rozpočtu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
10 149,77 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210460 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
2 413,44 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210459 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210458 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 048,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210457 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210456 |
Školenie - Stravné lístky,... |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
70,80 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210455 |
Kontrolné skúšky betón.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 598,45 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210454 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
