| 48210191 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODEO s.r.o. |
36670847 |
|
502,80 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210190 |
Poistenie osôb PO 238 DB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210189 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
756,15 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210188 |
Kopírovací stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 695,28 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210187 |
Stavebné práce 5/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
29 952,28 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210186 |
Rádiorúčka k totálnym staniciam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
948,00 € |
10.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210185 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
10.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210184 |
Stavebné práce 5/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
165 186,55 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210183 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210182 |
Internet 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210181 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 928,14 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
84,24 € |
08.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210179 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,24 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210178 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210177 |
Náustky pre Drager |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
228,00 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210176 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
700,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210175 |
Geomerický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
3 250,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210174 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210173 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210172 |
Nájom nebytových priestorov 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
