48210231 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210230 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210229 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
739,28 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210228 |
Výpoč.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 108,84 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210227 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 397,98 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210226 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 008,95 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210225 |
Predplatné - spravodajca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,62 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210224 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210223 |
Predplatné - Mesačník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210222 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210221 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
68,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210219 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210218 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
352,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210217 |
PZP nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-28,45 € |
02.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210216 |
Stavebné práce za jún 2021 Zlepš.cezh.d. Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
176 881,55 € |
09.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210215 |
STD Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210214 |
Stavebné práce 5/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
29 022,59 € |
25.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48210213 |
STD Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210212 |
Stravné lísty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 500,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |