| 48210251 |
STD 6/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
22.07.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210250 |
Stavebné práce 6/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
147 849,35 € |
22.07.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210249 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
235,30 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210248 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
42,12 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210247 |
Nákup a výmena pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
429,20 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210246 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210245 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
925,09 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210244 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
714,00 € |
22.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210243 |
Stavebné práce za jún 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
248 074,04 € |
22.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210242 |
Stavebné práce za máj 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
80 243,53 € |
22.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210241 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210240 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
16.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210239 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210238 |
Stavebné práce 6/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
63 964,63 € |
08.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210237 |
KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
157,44 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210236 |
PZP 1.4.2021 - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210235 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
6 891,66 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210234 |
Paušálny poplatok II.Q/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210233 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210232 |
Stavebné práce 4,5/2020 Modern.CS Pien.nar.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
76 959,62 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
