| 48210291 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210290 |
STD 8/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210289 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210288 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
245,10 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210287 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
152,93 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210286 |
Nájom nebyt.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210285 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
27.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210284 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
81,62 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210283 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210282 |
Montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210281 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
1 603,20 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210280 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210279 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
230,40 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210278 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
921,60 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210277 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
865,18 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210276 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
691,20 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210275 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 109,17 € |
20.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210274 |
STD 7/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210273 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
726,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210272 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
108,34 € |
18.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
