| 0031-47/2024 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 286,37 € |
02.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 906,20 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240209 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
516,29 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240074 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
87,67 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240055 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
65,76 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240038 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
429,14 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240072 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
390,49 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240094 |
Čistiace potreby - vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
355,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240173 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 573,79 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240078 |
Čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240034 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041-45/2024 |
CO2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240079 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Krakovská, r. Matisová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240074 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Varga Vladimír, r. Varga |
0 |
|
765,46 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240078 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Kakaščíková, r. Kakaščíková |
0 |
|
306,18 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240077 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Orechovičová, rod. Komová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240075 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Koma, rod. Koma |
0 |
|
3 882,99 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240076 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emil Hatok, rod. Hatok |
0 |
|
79,19 € |
14.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240125 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lýdia Baranová, rod. Sotáková |
0 |
|
23 507,43 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
