| 45240152 |
Čelo priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
420,60 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043-45/2024 |
čelo priepustu skosené DN 50 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
420,60 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0023-R43/2024 |
čelovka, reflektor, predlžovací kábel, páčidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
1 327,03 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0042-46/2024 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
655,20 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240093 |
Cement 425 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
655,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240042 |
Cestná konferencia 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 268,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240216 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
54 000,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240004 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240050 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 389,04 € |
12.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240069 |
Chem.posyp.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 509,96 € |
20.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240012 |
chem.posypový materiál-Chm.N.Ves, N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240002 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 789,73 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240011 |
chem.posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 494,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240007 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 505,04 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240006 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 664,61 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240005 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 289,70 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240034 |
chemický posyp.materiál - Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 704,27 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240002 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 578,60 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240001 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 467,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240051 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 369,22 € |
08.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
