| 43240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240012 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
786,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240041 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 929,94 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240070 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader - (4621 - 2 t, 4623 -4 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240055 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - čerpanie zmluvného vzťahu oblasť SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 095,97 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 283,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240118 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 248,48 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240054 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 861,10 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059-41/2024 |
Autobusová doprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RI-CAR, s. r. o. |
52590411 |
|
180,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0073-47/2024 |
Autobusová preprava zamestnancov SUC PSK oblasť Vranov n.T. dňa 25.4.2024 - odchod z Vranova do Prešova v čase o 16:00 hod., odchod z Prešova naspäť do Vranova o 22:00 hod. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
35341386 |
|
235,00 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0045-43/2024 |
Autopoťahy a stierače na vozidlo PP 531EF, Škoda Rapid, rok výroby 2019, VIN TMBAR6NH8K4045792 - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
43,20 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný raditeľ |
Objednávka |
| 44240248 |
autopoťahy Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081-44/2024 |
Autopoťahy vozidla DACIA DUSTER PO 236 IO podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
19.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0074-43/2024 |
Autožiarovky a zapaľovacie sviečky
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
177,60 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230851 |
Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,04 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240009 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.1 - 31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
