| 46230713 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 984,48 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230786 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 255,86 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230104 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
480,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230563 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 664,05 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230588 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 166,34 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231134 |
Akumulátory 12V/185Ah/1150A - vozidlá obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047-R42/2023 |
Akumulátory podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 166,34 € |
10.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48230044 |
Analyzátory dychu - overenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
210,36 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231262 |
Archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
13 380,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230190 |
Architektonická štúdia - prvky drobnej architektúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štofira architekti, s. r. o. |
52736156 |
|
26 600,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027-R46/2023 |
Armatúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
118,62 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47230811 |
armovací lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 500,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230306 |
Asf.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 179,62 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230305 |
Asf.emulzia,drvené kamenivo 2-5 mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230454 |
Asf.emulzia,drvené kamenivo 2-5 mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
28.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230455 |
Asf.emulzia,drvené kamenivo 2-5 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 509,24 € |
28.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230252 |
Asfafltový beton ACO 11 pre ob VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 701,56 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230346 |
asfalt.betón - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 619,38 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230345 |
asfalt.betón - N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 847,16 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230344 |
asfalt.betón - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 815,88 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
