| 0317-43/2022 |
Antikorózna farba na strechu TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
549,60 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44220813 |
asfalt.betón asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
26 500,12 € |
20.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220436 |
asfalt.betón Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 876,15 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220437 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 930,59 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220812 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
693,12 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220435 |
asfalt.betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 782,93 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220438 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 782,09 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220811 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 793,14 € |
20.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221048 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
75 724,30 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220960 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
19 121,21 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220861 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 001,59 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220979 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
53 015,52 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220736 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
19 780,21 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220416 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
137 406,90 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221096 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
47 754,74 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221196 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 653,64 € |
13.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221046 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
669,83 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220957 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 519,53 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220514 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 242,20 € |
22.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220539 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 820,89 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
