| 41220467 |
1,54 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
84,39 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220601 |
1,54 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
111,15 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0305-47/2022 |
1.servisná záručná prehliadka VT 557 AI. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
536,92 € |
29.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0029-R48/2022 |
14. licencia CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
432,00 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0121-R48/2022 |
15. licencia stavebného softvéra CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
691,20 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0137-R48/2022 |
16. licencia stavebného softvéra CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 056,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0063-R48/2022 |
2 dňový seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
1 750,80 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0028-R48/2022 |
Abramsov kužeľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GP EastEurope s.r.o. |
07441711 |
|
169,20 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48220081 |
Abramsov kužeľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GP EastEurope s.r.o. |
07441711 |
|
169,20 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220540 |
Abramsov kužel + materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220642 |
Abramsov kužeľ na meranie konzist.čerst.betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220611 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220910 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220612 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220534 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059-R10/2022 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
3 616,69 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43220470 |
absorpčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov |
45270970 |
|
639,68 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220214 |
Acetylen Cisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,02 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220395 |
AD blue, mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 251,48 € |
25.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220056 |
AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
355,00 € |
11.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
